תקציב

לצערי תקציב המועצה מוגש גם לחברי בכותרות ללא פירוט על בסיס טופס 2 של משרד הפנים ולכן די קשה לנחש, אבל אני לוקח סיכון ומהכותרות אנסה להסביר את הבעיה שלנו לטווח הארוך ואסתמך גם על ביצוע התקציב ל 2010.

ראשית אני חייב לציין שאנו חיים ברמה מאוד גבוהה בזכות ראש המועצה אלי אסקוזידו שיודע לגייס תקציבים רבים, אבל בטווח הארוך אנחנו ממש בבעיה ולולא אסקוזידו או מישהו ברמתו אנו נמצא את עצמינו מול שוקת שבורה.

מועצה אזורית נחל שורק מנתה ב 2009 5,849 נפשות ב 1695 משפחות, הרמה הסוציואקונומית 3 (רמה מאוד נמוכה וככל הנראה לא נכונה, הרמה נקבעת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עפ"י ההכנסות, מספר הרכבים, סוג הבתים וכו', אנחנו מאוד השתנינו בכל המועצה בשנים האחרונות ואין ספק שבזמן הלא רחוק הרמה תשתנה ובהתאם ירדו הכנסות המועצה ממשרד הפנים).

ביצוע תקציב המועצה לשנת 2010 הוא כ 50 מיליון ₪, חלק נכבד מהתקציב הוא מעבר כספים ממשרדי הממשלה לשירותים השונים כגון: חינוך, רווחה וכו' כשהמועצה מוסיפה מהכנסותיה העצמיות (ארנונה, אגרות ומענקים ממשרד הפנים).

ההכנסות העצמיות של המועצה הם כ 12 מיליון מגביית ארנונה כשהמצב שלנו מצוין והגביה עומדת על 97%, מה שאומר שכולם משלמים בהתאם למוטל עליהם ובזמן.

ההכנסות מהמענקים שמעביר משרד הפנים מתחלק למענק כללי (נקבע לפי נוסחה מסובכת של מרחקים בין ישובים, מצב סוציואקונומי, מספר העולים, העניים וכו') ומענקים מיוחדים (תקציב מיוחד של שר הפנים, מענקים עבור אכלוס מפוני הגוש ועוד).

נחל שורק קיבלה מהמענק הכללי 8 מיליון ₪ ומענקים מיוחדים 6 מיליון ₪, כספים למעבר ממשרדי הממשלה 20 מיליון ₪ ועוד כ 4 מיליון מנכסים והכנסות שונות שמתגלגלים בתוך התקציב.

ההכנסות העצמיות הם אלו שקובעים את רמת החיים שלנו, נחל שורק היא אחת הרשויות עם ההכנסות הכי נמוכות באחוזים אל מול ההכנסות ממענקים (32% הכנסות עצמיות ו 35% הכנסות ממענקים, בד"כ ההכנסות העצמיות הם מעל 50% מסך ההכנסות ועד 20% הכנסות ממענקים)

15% מהמענקים הם מענקים שנקבל השנה או מקסימום גם בשנה הבאה ממנהלת סלע ודומיה לטובת הטיפול במפונים ואז נישאר עם בור של ירידת הכנסות מה שיגרום במהירות לירידת רמת החיים שאליה התרגלנו.

חינוך: קיבלנו 14 מיליון והמועצה הוסיפה 4 מיליון ₪

רווחה: קיבלנו 4 מיליון המועצה הוסיפה מיליון ₪

תרבות: קיבלנו חצי מיליון המועצה הוסיפה מיליון וחצי ₪

קליטת עליה: קיבלנו בס"ה 300 אלף ₪ והמועצה הוסיפה עוד 2 מיליון ו 300 אלף ₪

דת: קיבלנו 300 אלף והמועצה הוסיפה כמיליון וחצי ₪

שירותים מקומיים (תברואה שמירה וכו'): קיבלנו 2 מיליון והמועצה הוסיפה עוד 5 מיליון ₪

ד"א המתנ"ס והספריות מתוקצבות בסכום מאוד גבוה ביחס לרשויות אחרות והמועצה מעבירה כמיליון וחצי ₪ לתקציב המתנ"ס אל מול ההכנסות מהתושבים לחוגים וכו' מעל למיליון וחצי, סך תקציב המתנ"ס מעל לשלושה מיליון ₪

למזלנו חובות המועצה נמוכים ולכן גם הוצאות המימון לא גבוהות במיוחד בס"ה כמיליון ש"ח, הבעיה היחידה שאיתה לא הצלחתי להסתדר בכותרות התקציבים, היא העלות הגבוהה של המינהל הכללי והכספי כמעט 6 מיליון ₪ למועצה עם 30 עובדים בלבד.

 
 גזבר המועצה מכיר את הבעיה ומנסה להכין את העתיד, לדעתו ההכנסות יגיעו ממבנים בצומת ראם, מהישובים החדשים גני טל ונצר חזני, הרחבת אזור התעשייה ומהעמקת הגביה (הניסיון לגבות את המגיע לנו מבית גנזים), אני חולק עליו ומשום מה רואה שחורות וירידה חדה בהכנסות, לדעתי הגביה הגבוהה 97% משאירה מרווח צר לגביה נוספת וההכנסות לא ישלימו את הפער של 6 מיליון ₪ שיחסרו.